Подписано цифровой
Гуляева Юлия
Гуляева Юлия подписью:
Владимировна
Владимировна Дата: 2021.02.08 15:39:03
+05'00'
I. Общие сведения об учреждении
1.1._Основные виды деятельности учреждения:
№
п/п
Вид деятельности
1.
образовательная деятельность по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования, образовательным
программам начального общего,
основного общего образования,
адаптированным основным
общеобразовательным программам
дошкольного образования,
адаптированным основным
общеобразовательным программам
начального общего,
адаптированным основным
общеобразовательным программам
основного общего образования
2.
образовательная деятельность по
дополнительным
общеобразовательным программам дополнительным общеразвивающим
образовательным программам
различной направленности :
технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной и социальнопедогогической,
адаптированным дополнительным
общеразвивающим
образовательным программам
различной направленности :
технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной и социальнопедагогической
3.
присмотр и уход за детьми
1.2._Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:
№
п/п
Вид деятельности
1.
Платные услуги, не отнесенные к
основным видам деятельности :
- присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня;
- посреднические услуги;
- услуги в сфере научнометодической деятельности;
- услуги в сфере издательской
деятельности;
- услуги по организации досуговой
деятельности;
- услуги в сфере творческой
деятельности в области искусства;
- услуги в сфере деятельности в
области спорта, отдыха,
развлечений;
услуги по экскурсионному и
культурно-массовому
обслуживанию;
услуги по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время;
- услуги по
обеспечению питанием сотрудников
Учреждения.
2.
Иную приносящую доход
деятельность :
- долевое участие в деятельности
других учреждений (в том числе
образовательных);
- привлечение добровольных
имущественных взносов и
пожертвований;
- сдачу в аренду помещений,
имущества;
- утилизацию списанного имущества
(сдачу металлолома);
- сдачу макулатуры.
1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование услуги (работы)
Присмотр и уход за воспитанниками
группы дошкольного образования
Услуга по организации отдыха детей
в каникулярное время
Услуги по обеспечению питанием
сотрудников
Категории
потребителей услуги
(работы)
Единицы измерения
показателя объема
(содержания) услуги
(работы)
Физические лица
человеко-день
Физические лица
человек
Физические лица
рублей
1.4._Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными
документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):
№
п/п
Наименование документа
Номер
документа
576
Дата
выдачи
17.04.2000г.
Срок
действия
Бессрочно
3786-П
20.12.2013г
Бессрочно
2.
Свидетельство о государственной регистрации
учреждения
Решение учредителя о создании учреждения.
Постановление администрации Невьянского
городского округа
3.
Лицензия
19098
27.10.2016г.
Бессрочно
4.
Устав утвержден приказом управления
образования Невьянского городского округа
105-Д
26.03.2018г.
Бессрочно
5.
Лист записи Единого государственного реестра 214668200006
юридических лиц
7
09.01.2014г.
Бессрочно
6.
Свидетельство о государственной
аккредитации
30.09.2016г
15.03.2024г
1.
9168
1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений
(филиалов)):
№
п/п
1.
2.
Наименование структурного
подразделения
Адрес структурного
подразделения
Осуществляемый вид
деятельности
1.6. Сведения о штатной численности учреждения:
Наименование
показателя
из них количество ставок по
штатному расписанию,
Количество ставок по штатному
задействованных в осуществлении
расписанию
основных видов деятельности
На начало На конец
отчетного отчетного
периода
периода
1
2
3
Административно4,0
4,0
управленческий
персонал
Педагогические
16,68
17,12
работники
Вспомогательный
1,53
1,53
персонал
Прочий персонал
9,5
9,5
из них штатная
численность,
осуществляющая
правовое и кадровое
обеспечение,
бухгалтерский учет,
административнохозяйственное
обеспечение,
информационнотехническое
обеспечение,
делопроизводство
3,0
3,0
Изменение,
%
4
0
На начало
отчетного
периода
5
4,0
На конец
отчетного
периода
6
4,0
Изменение,
%
7
0
5,6
16,68
17,12
5,6
0
1,53
1,53
0
0
9,5
9,5
0
0
3,0
3,0
0
Пояснения
8
увеличилось количество недельных
часов с 01 сентября 2019г
1.7. Сведения о фактической численности работников учреждения:
Наименование
показателя
Фактическая штатная
численность работников (в т.ч с
учетом внешних совместителей)
На начало На конец
отчетного отчетного
периода
периода
Изменение,
%
Средняя
заработная
плата
сотрудников
учреждения,
руб.
Квалификация сотрудников
учреждения (доля сотрудников,
имеющих первую и высшую
квалификационную категорию)
На начало На конец Измеотчетного отчетного нение,
периода
периода
%
Пояснения
1
2
3
4
5
6
7
8
Административноуправленческий
персонал
Педагогические
5
5
0,0
46042,92
х
х
х
18
16
-11,1
34648,92
6
6
0
уменьшение в связи с
переводом учителя на
основную должность заместитель директора
Вспомогательный
персонал
1
2
100
15745,8
х
х
х
увеличение в связи с
приемом сотрудника
Прочий персонал
9
10
11,1
20031,56
х
х
х
увеличение в связи с
приемом сотрудника
из них штатная
численность,
осуществляющая
правовое и кадровое
обеспечение,
бухгалтерский учет,
административнохозяйственное
обеспечение,
информационнотехническое
обеспечение,
делопроизводство
4
4
0,0
25316,77
х
х
х
работники
9
Справочно:
1) Количество вакантных должностей:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
0,82
0,77
шт.ед.
шт.ед.
2) Среднегодовая численность работников (в т.ч с учетом внешних совместителей)*:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
3) Состав наблюдательного совета на конец отчетного периода (с указанием представительства (должностей),
фамилий, имен, отчеств)*:
II. Результат деятельности учреждения
2.1._Общие результаты деятельности учреждения
№
п/п
На начало
отчетного периода,
руб.
3
36 937 433,42
На конец
отчетного периода,
руб.
4
37 283 220,09
В%
к предыдущему
отчетному периоду
5
0,9
35 720 200,00
35 720 200,00
0,0
30 180 422,75
29 732 198,63
-1,5
577 155,40
577 155,40
0,0
37 055,65
24 379,21
-34,2
Финансовые активы, всего:
931 268,04
49 542 006,50
5219,8
Денежные средства учреждения, всего
376 063,92
363 777,06
-3,3
376 063,92
363 777,06
-3,3
485 137,84
49 152 044,66
10031,6
368 907,99
49 148 737,67
13222,8
116 229,85
3 306,99
70 066,28
26 184,78
0,00
12 198,32
Расчеты с подотчетными лицами
2.3.2. (сч.20800000)
0,00
0,00
Расчеты по платежам в бюджеты
2.3.3. (сч.30300000)
70 066,28
13 986,46
43 964 987,58
92 614 038,77
110,7
1 429,09
9 761,33
583,0
915,68
9 247,92
0,00
0,00
513,41
513,41
8 256,42
7 985,97
8 256,42
7 985,97
0,00
0,00
308 283,35
163 272,61
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
Недвижимое имущество, балансовая
стоимость
Недвижимое имущество, остаточная
стоимость
Особо ценное движимое имущество,
балансовая стоимость
Особо ценное движимое имущество,
остаточная стоимость
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2.
2.2.1
Дебиторская задолженность по доходам,
всего:
Расчеты по доходам (сч.20500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
2.2.2 (сч.20900000)
Дебиторская задолженность по выплатам,
всего:
Расчеты по выданным авансам
2.3.1. (сч.20600000)
2.3
3.
Обязательства, всего:
Кредиторская задолженность по выплатам
и иным расчетам, всего:
Расчеты по принятым обязательствам
3.1.1. (сч.30200000)
3.1.
Расчеты с подотчетными лицами
3.1.2. (сч.20800000)
Прочие расчеты с кредиторами
3.1.3. (сч.30400000)
3.2.
3.2.1.
Кредиторская задолженность по доходам,
всего:
Расчеты по доходам (сч.20500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
3.2.2. (сч.20900000)
3.3.
Расчеты по платежам в бюджеты
(сч.30300000)
Справочно:
1)_Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода
0
руб.
на конец отчетного периода
0
руб.
-97,2
-62,6
-80,0
910,0
0,0
-3,3
-3,3
-47,0
2)_Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
0
руб.
3)_Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4)_Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
5) Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*:
6) Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*:
7) Объем публичных обязательств, всего: 0
* Заполняют только муниципальные автономные учреждения
2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями
(в динамике в течение отчетного периода)
№
п/п
Наименование
услуги
(работы)1
Плановый
доход, руб.
Услуги (работы),
относящиеся к
основным видам
деятельности
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
Итого
за год
Фактический доход
III
квартал
IV
квартал
260 253,01
2 380,00
2 380,00
2 380,00
2 380,00
2 380,00 70 906,14 74 450,78 37 627,84 72 295,67 255 280,43 19
0
1.1. Присмотр и уход
за
воспитанниками
группы
дошкольного
образования
2 Услуги (работы),
относящиеся к
иным видам
деятельности
2.1. Услуга по
организации
отдыха детей в
каникулярное
время
3 Иная приносящая
доход деятелность
260 253,01
2 380,00
2 380,00
2 380,00
2 380,00
2 380,00 70 906,14 74 450,78 37 627,84 72 295,67 255 280,43 19
0
3 255,00
-
651,00
-
-
651,00
0,00
3 255,00
0,00
0,00
3 255,00
5
0
3 255,00
-
651,00
-
-
651,00
0,00
3 255,00
0,00
0,00
3 255,00
5
0
271 555,59
967,52
967,52
967,52
967,52
967,52
58 051,29 58 051,29 58 051,29 58 063,29 232 217,16 2
0
3.1. Сдача в аренду
помещений
271 555,59
967,52
967,52
967,52
967,52
967,52
58 051,29 58 051,29 58 051,29 58 063,29 232 217,16 2
0
Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.
III
квартал
IV
квартал
Итого
за год
II
квартал
1
II
квартал
Количество
жалоб
потребителей,
ед.
I
квартал
1
I
квартал
Общее
количество
потребителей,
ед.
2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
801012О.99.
0.БА81АЭ92 не указано
001
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(работы)
не указано
не указано
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
очная
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
не указано
не указано
очная
801012О.99.
0.БА81АЭ92 не указано
001
Показатель качества услуги (работы)
наименование
показателя
единица
измерения
по ОКЕИ
утверждено исполнено
в муниц-ном
на
задании
отчетную
на год
дату
допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
наименование
код
8
9
10
11
12
13
Доля
обучающихся,
успешно
завершивших
курс обучения
процент
744
100
100
5
0
-
Доля педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн
ые категории
процент
744
40
60
2
18
3 человека
из 5 имеют
первую
категорию
Доля
аттестованных
педагогов от
числа педагогов,
подлежащих
аттестации
процент
744
100
100
5
0
-
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
процент
744
100
100
5
0
-
7
наименование
показателя
единица
измерения
по ОКЕИкод
наименование
7
число
обучающихся
Показатель объема услуги (работы)
утверждено исполнено допустимое
в муниц-ном
на
(возможное)
задании
отчетную
отклонение
на год
дату
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
8
9
10
11
12
13
человек
792
24
23
1
0
-
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
802111О.99.
0.БА96АЮ5
8001
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(работы)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
не указано
не указано
не указано
очная
Показатель качества услуги (работы)
наименование
показателя
7
1
802111О.99.
0.БА96АЮ5
8001
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
не указано
не указано
не указано
очная
наименование
код
утверждено исполнено
в муниц-ном
на
задании
отчетную
на год
дату
допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
8
9
10
11
12
13
Доля
обучающихся,
успешно
завершивших
курс обучения
процент
744
100
100
5
0
Доля педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн
ые категории
процент
744
40
63
2
21
Доля
аттестованных
педагогов от
числа педагогов,
подлежащих
аттестации
процент
744
100
100
5
0
-
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
процент
744
100
100
5
0
-
Доля
обучающихсяпобедителей и
призеров
олимпиад,
конкурсов
муниципальных,
региональных,
Уникальный
номер
реестровой
записи
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
процент
744
единица
измерения
по ОКЕИкод
наименование
7
число
обучающихся
15
29
1
Показатель объема услуги (работы)
утверждено исполнено допустимое
в муниц-ном
на
(возможное)
задании
отчетную
отклонение
на год
дату
13
-
5 человека из
8 имеют
первую
категорию
10 человек из
34 являются
победителями
и призерами
олимпиад,
конкурсов
муниципальн
ых,
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
8
9
10
11
12
13
человек
792
34
34
2
0
-
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
804200О.99.
0.ББ52АЖ48 не указано
000
Уникальный
номер
реестровой
записи
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(работы)
не указано
не указано
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
(наименование
показателя)
1
2
804200О.99.
0.ББ52АЖ48 не указано
000
очная
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
3
4
5
6
не указано
не указано
очная
Показатель качества услуги (работы)
наименование
показателя
7
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
код
утверждено исполнено
в муниц-ном
на
задании
отчетную
на год
дату
допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
8
9
10
11
12
13
Сохранение
числа
обучающихся в
течение года
процент
744
90
87
5
0
-
Доля педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн
ые категории
процент
744
40
40
2
0
-
Доля
аттестованных
педагогов от
числа педагогов,
подлежащих
аттестации
процент
744
100
100
5
0
-
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
процент
744
100
100
5
0
-
Доля
обучающихся участников
олимпиад,
конкурсов
муниципального
процент
744
45
46
2
0
-
наименование
показателя
единица
измерения
по ОКЕИкод
наименование
7
количество
человеко-часов
Показатель объема услуги (работы)
утверждено исполнено допустимое
в муниц-ном
на
(возможное)
задании
отчетную
отклонение
на год
дату
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
8
9
10
11
12
13
человекочас
539
4284
4284
214
0
-
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(работы)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
801011О.99.
0.БВ24ДН81 не указано
000
не указано
от 3 лет до
8 лет
очная
группа
сокращенно
го дня
Показатель качества услуги (работы)
наименование
показателя
1
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
очная
группа
сокращенно
го дня
801011О.99.
0.БВ24ДН81 не указано
000
не указано
от 3 лет до
8 лет
утверждено исполнено
в муниц-ном
на
задании
отчетную
на год
дату
допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
наименование
код
8
9
10
11
12
13
Доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование
процент
744
100
100
5
0
-
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
процент
744
100
100
5
0
-
Посещаемость
детьми
муниципальных
организаций,
оказывающих
услугу
процент
744
70
75
4
0
-
18
9 человек
из 15
приняли
участие
7
Доля детей,
участников
конкурсных
мероприятий
муниципального
, регионального,
всероссийского
уровней
Уникальный
номер
реестровой
записи
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
процент
744
единица
измерения
по ОКЕИкод
наименование
(наименование
показателя)
7
число
обучающихся
40
60
2
Показатель объема услуги (работы)
утверждено исполнено допустимое
в муниц-ном
на
(возможное)
задании
отчетную
отклонение
на год
дату
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
8
9
10
11
12
13
человек
792
15
15
1
0
-
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
физические
лица
льготных
853211О.99.
категорий,
не указано
0.БВ19АГ17
определяем
000
ых
учредителе
м
Уникальный
номер
реестровой
записи
(наименование
показателя)
2
3
физические
лица
льготных
853211О.99.
категорий,
не указано
0.БВ19АГ17
определяем
000
ых
учредителе
м
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
4
5
6
не указано
Показатель качества услуги (работы)
наименование
показателя
7
Посещаемость
детьми
муниципальных
организаций,
оказывающих
услугу
не указано
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
(наименование
показателя)
1
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(работы)
наименование
показателя
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
9
процент
744
единица
измерения
по ОКЕИкод
наименование
7
число
обучающихся
утверждено исполнено
в муниц-ном
на
задании
отчетную
на год
дату
10
70
11
83
допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
12
13
14
9
в период с
01.01.2019г
по
31.05.2019г
льготников
было 6
человек, а с
01.06.2019г
по
31.12.2019г
льготников
стало 7
человек
(среднегодово
й показатель
в МЗ -6
человек)
4
Показатель объема услуги (работы)
утверждено исполнено допустимое
в муниц-ном
на
(возможное)
задании
отчетную
отклонение
на год
дату
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
8
9
10
11
12
13
человек
792
6
7
0
0
-
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
физические
853211О.99.
лица за
0.БВ19АА65 исключение не указано
000
м льготных
категорий
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения услуги
(работы)
не указано
Показатель, характеризующий
содержание услуги (работы)
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
(наименование
показателя)
2
3
4
5
6
физические
лица за
853211О.99.
0.БВ19АА65 исключение не указано
м льготных
000
категорий
не указано
Показатель качества услуги (работы)
наименование
показателя
единица
измерения
по ОКЕИ
утверждено исполнено
в муниц-ном
на
задании
отчетную
на год
дату
допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
наименование
код
7
8
9
10
11
12
13
Посещаемость
детьми
муниципальных
организаций,
оказывающих
услугу
процент
744
70
69
4
0
наименование
показателя
7
число
обучающихся
единица
измерения
наименокод
вание
Показатель объема услуги (работы)
утверждено исполнено допустимое
в муниц-ном
на
(возможное)
задании
отчетную
отклонение
на год
дату
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения
14
в период с
01.01.2019
г по
31.05.2019
г
льготнико
в было 6
человек, а
с
01.06.2019
г по
31.12.2019
г
льготнико
в стало 7
человек
(среднегод
овой
8
9
10
11
12
13
человек
792
9
8
0
1
Справочно:
1) Сведения об оказанных учреждением услугах сверх установленного муниципальным заданием объема:
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)
вид услуги:
объем услуги
1
2) Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме
осуществляемых учреждением услуг (работ) (%)
-
2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Наименование показателя *
Код по
Плановые поступления и
бюджетной
выплаты в соответствии с
Код
Кассовые поступления
классификации
планом финансовостроки
и выплаты
Российской
хозяйственной
Федерации
деятельности учреждения
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
2
100
3
Х
4
16 354 961,88
5
16 300 657,20
Х
доходы от собственности
110
120
271 555,59
271 555,59
доходы от оказания услуг, работ
субсидии на выполнение
муниципального задания
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
120
140
130
130
321 672,41
13 830 160,20
301 602,23
13 830 160,20
150
180
1 931 573,68
1 897 339,18
200
Х
16 743 063,31
16 329 575,50
на выплаты персоналу, всего:
фонд оплаты труда
210
211
211
110
111
111
111
111
111
111
111
119
11 131 454,02
8 569 070,72
435 537,76
1 466 168,88
625 759,77
224 302,34
4 248 992,15
1 568 309,82
2 562 383,30
11 119 792,34
8 559 558,06
435 537,76
1 457 138,82
625 277,17
224 302,34
4 248 992,15
1 568 309,82
2 560 234,28
230
119
119
119
119
119
119
850
130 925,40
440 613,20
188 962,85
67 722,54
1 283 195,55
450 963,76
662 162,17
129 641,54
440 613,16
188 962,85
67 722,54
1 282 330,43
450 963,76
661 805,00
851
661 505,00
661 505,00
853
357,17
0,00
906420
906130
906160
906110
906170
начисления на выплаты
по оплате труда
906420
906130
906160
906110
906170
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего:
уплата налога на имущество
организаций
уплата прочих налогов и сборов
уплата прочих налогов и сборов
Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
услуги связи
906120
коммунальные услуги
возмещение коммунальных услуг
работы, услуги по содержанию
имущества
906420
906120
арендная плата
906.1.016
906.1.183
прочие работы, услуги
906420
906120
906140
906.3.403
906.3.561
906.1.431
906.1.183
арендная плата
родительская плата за ЛДП
расходы на страхование
расходы услуги, работы для целей
кап. вложений
906.1.183
увеличение стоимости основных
средств
906420
906120
906140
906.1.183
арендная плата
260
852
240
300,00
4 949 447,12
300,00
4 547 978,16
244
244
244
244
244
244
244
49 140,00
18 300,00
30 840,00
1 455 079,90
1 396 915,50
58 164,40
405 710,93
42 404,78
11 564,78
30 840,00
1 208 495,96
1 155 641,80
52 854,16
342 960,27
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
211 176,74
26 056,00
2 600,00
17 082,87
100 000,00
48 795,32
1 308 767,99
30 472,00
221 211,90
33 864,00
3 900,00
437 600,00
56 210,00
25 500,00
368 207,00
130 413,09
1 390,00
2 037,42
165 166,74
10 559,34
2 600,00
16 182,87
99 656,00
48 795,32
1 263 554,49
30 472,00
213 811,90
33 364,00
3 520,00
427 996,50
56 210,00
25 500,00
343 920,00
127 370,09
1 390,00
2 037,42
244
244
2 037,42
438 478,03
2 037,42
438 478,03
244
244
244
20 296,95
418 181,08
845 249,70
20 296,95
418 181,08
811 409,12
244
244
244
244
244
244
12 353,78
86 795,50
127 666,21
11 040,00
463 685,28
119 706,69
12 353,78
84 295,50
127 627,99
11 040,00
463 685,28
112 406,57
родительская плата ГДО
увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
244
244
24 002,24
3 923,60
0,00
3 923,60
244
244
244
244
3 423,60
125,00
375,00
284 026,40
3 423,60
125,00
375,00
278 864,12
244
50 900,00
225 326,40
7 800,00
35 265,57
50 900,00
220 164,12
7 800,00
35 265,57
244
23 852,33
11 413,24
2 700,00
23 852,33
11 413,24
2 700,00
906420
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
244
244
2 700,00
116 190,64
2 700,00
115 007,86
906340
906420
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
7 100,00
15 429,00
49 855,90
7 496,00
4 160,00
5 220,00
21 611,89
1 740,00
3 577,85
2 876,94
7 100,00
15 429,00
49 669,01
7 496,00
4 160,00
5 220,00
20 616,00
1 740,00
3 577,85
2 876,94
300
244
Х
2 876,94
12037,51
2 876,94
16631,44
320
320
320
510
510
510
11 147,86
660,00
229,65
0,00
11 147,86
660,00
229,65
4 593,93
родительская плата за ЛДП
906.3.561
увеличение стоимости продуктов
питания
906340
родительская плата ГДО
906.1.431
увеличение стоимости горючесмазочных материалов
244
244
арендная плата
увеличение стоимости строительных
материалов
906120
906140
906.3.561
родительская плата ГДО
родительская плата за ЛДП
арендная плата
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
906120
Поступления финансовых активов,
всего:
из них:
906120
родительская плата ГДО
средства во временном распоряжении
Выбытия финансовых активов,
из них:
Остаток средств на начало года, в
том числе
400
Х
0,00
0,00
500
Х
376063,92
376063,92
906110
32487,70
32487,70
906170
26573,58
26573,58
906130
16222,62
16222,62
906160
5561,68
5561,68
906120
25083,15
25083,15
906420
14116,94
14116,94
906340
900,00
900,00
234022,23
234022,23
арендная плата
10638,15
10638,15
родительская плата ГДО
10457,87
10457,87
0,00
363777,06
906110
0,00
865,12
906130
0,00
482,60
906120
0,00
538,22
906140
0,00
380,00
906420
0,00
16780,52
0,00
313493,08
арендная плата
0,00
11243,12
родительская плата ГДО
0,00
15400,47
средства во временном распоряжении
0,00
4 593,93
Остаток средств на конец года, в том
числе
600
Х
_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
2.5. Информация о прибылях и убытках*:
№
п/п
1.
Год,
предшествующи Отчетный год,
й отчетному,
руб.
руб.
Наименование показателя
Примечание
Общая сумма прибыли до налогообложения, в том
числе по видам деятельности (видам работ, услуг):
1.1.
1.2.
1.3.
1.4 Внереализационные доходы
2. Чистая прибыль
2.6. Перечень мероприятий, осуществленных учреждением в отчетном периоде за счет целевых субсидий
№
п/п
Мероприятие
1
2
2
Финансовое обеспечение расходов на
обеспечение мероприятий по
организации питания в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждениях
Финансовое обеспечение расходов на
организацию отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета в муниципальных
бюджетных учреждениях
3
Финансовое обеспечение расходов на
организацию отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
местного бюджета в муниципальных
бюджетных учреждениях
1
Показатель, руб.
Плановый
Фактический
3
4
437 600,00
427 996,50
61 805,00
61 805,00
33 300,00
33 300,00
Результат
Пояснение
5
6
Организовано
Отклонение
питание учащихся 1- показателей на
4 классов и
сумму 9603.50
льготных категорий руб. по
учащихся 5-9
причине
классов
болезни детей
Организован отдых
детей в
каникулярное
Отклонений нет
время в ЛДП
Проведена экологокраеведческая
экспедиция "В
стране Берендея",
экскурсионная
поездка детей
Отклонений нет
4
5
Финансовое обеспечение расходов на
текущий и капитальный ремонт
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
Финансовое обеспечение расходов на
безопасные условия функционирования
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа в целях
минимизации экстремистских и
террористических проявлений
100 000,00
1 298 868,68
99 656,00
1 274 581,68
Проведено
обследование
фасада здания и
текущий ремонт
входной группы
здания МБОУ
ООШ п.Таватуй
НГО
Проведено
тех.обслуживание
системы
управления
доступом и
системы
видеонаблюдения,
системы охранной
сигнализации;
организована
специализированна
я охрана,
централизованное
наблюдение за
состоянием
охранной
сигнализации и
реагированию на
поступающие
сигналы тревоги;
смонтирована
система
экстренного
оповещения при
ЧС, охранная
сигнализация;
Установлена
система контроля
управления
доступом , система
видеонаблюдения;
Заменены
Отклонение
показателей на
сумму 344.00
руб. по
причине
заключения
договора на
меньшую
Отклонение
показателей на
сумму 24287.00
руб. по
причине
заключения
договора на
меньшую
сумму
2.7. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Зада
ча
1
1
2
3
Мероприятие
Результат
Плановый
Фактический
Плановый
2
3
4
Выполнены работы Выполнены работы
Организация работ по эксплуатации
по эксплуатации
по эксплуатации
светильников, их чистке, максимальное
использование естественного освещения светильников, их светильников, их
Замена ламп накаливания мощностью 60
Вт на светодиодные лампы мощностью 6
Вт, 20 шт.
Замена потолочных люминисцентных
светильников мощностью 18 Вт на
светодиодные светильники мощностью 9
Вт, 36 шт.
Установка прибора учета тепловой
энергии
5
Объем затрат
Отклонение,
Фактический
%
6
7
0
0
0
0 шт.
2000,00 руб.
0
-100%
36 шт.
0 шт.
36000,00 руб.
0
-100%
1 шт.
0 шт.
70000,00 руб.
0
-100%
Проведена ревизия
пластиковых окон,
устранены дефекты
установки
пластиковых окон
Проведена ревизия
пластиковых окон,
устранены дефекты
установки
пластиковых окон
чистке
чистке
20 шт.
4
Ревизия пластиковых окон, устранение
дефектов установки пластиковых окон
20000,00 руб.
0
-100%
80000,00 руб.
0
-100%
5
6
Промывка систем отопления
химическими реагентами
Выполнена
Не выполнена
промывка системы промывка системы
отопления
отопления
химическими
химическими
реагентами
реагентами
Срок исполнения
Пояснение
Плановый
Фактический
8
9
10
в течение года в течение года
Отсутствие
финансировани в течение года
я
Отсутствие
в течение года
финансировани
я
Отсутствие
финансировани август 2019 г.
я
Ревизия и
устранения
дефектов
выполнены силами
работников МБОУ
ООШ п.Таватуй
НГО
Отсутствие
необходимости
Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических
ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и
энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.
* Заполняют только муниципальные автономные учреждения
Значение
0
1
0
0
-
-
III квартал
2019 г.
III квартал
2019 г.
август 2019 г.
-
Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование показателя
Количество проведенных энергетических обследований, шт.
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)
-
Пояснение
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
Наименование показателя
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления ( руб.)
35 720 200,00
35 720 200,00
2
Общая балансовая стоимость
недвижимогомуниципального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду ( руб.)
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование ( руб.)
Общая балансовая стоимость иного движимого
муниципального имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления ( руб.)
413 452,17
413 452,17
0,00
0,00
2 431 281,08
3 451 215,24
0,00
0,00
0,00
0,00
577 155,40
577 155,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Общая площадь объектов недвижимого муниципального
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (квадратные метры
(далее - кв. м)
Общая площадь объектов недвижимогомуниципального
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)
1 727,90
1 727,90
20,00
20,00
Общая площадь объектов недвижимого муниципального
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование (кв. м)
0,00
0,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Общая балансовая стоимость иного движимого
муниципального имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду
(руб.)
Общая балансовая стоимость иного движимого
муниципального имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование ( руб.)
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления ( руб.)
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду ( руб.)
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование (
руб.)
13
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в
безвозмездном пользовании
0,00
0,00
14
Количество объектов недвижимого муниципального
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (штук)
1,00
1,00
15
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году
за счет средств, выделенных
учреждению учредителем на указанные цели ( руб.)
0,00
0,00
16
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году
за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности
( руб.)
0,00
0,00
17
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке муниципальным
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления ( руб.)
0,00
232 217,16
IV. О показателях эффективности деятельности учреждения
Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель
эффективности:
1. Основная деятельность муниципального учреждения
2. Финансово-экономическая деятельность муниципального учреждения
3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами
Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении
реализуемого учреждением вида деятельности:
Приказ управления образования Невьянского городского округа от 19.08.2019 №369-Д "Об оценке
эффективности деятельности муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования Невьянского
городского округа"
Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения
№
п/п
Наименование показателя
Максимальное
значение показателя,
количество баллов
Фактическое
значение
показателя,
количество баллов
1
2
3
4
1. Основная деятельность муниципального учреждения
1.1.
Отсутствие обоснованных письменных жалоб,
поступивших от граждан и учреждений на качество
оказания услуг, отсутствие исполнительных листов о
компенсации морального вреда в течение отчетного года
8
8
1.2.
Наличие официального сайта муниципального учреждения
и размещение на нем информации в соответствии с
требованиями законодательства
7
3
1.3.
Успешность прохождения государственной итоговой
аттестации выпускниками 9-х, 11 (12) -х классов <*>
8
8
1.4.
Ведение образовательной деятельности муниципальными
учреждениями дополнительного образования в сельской
местности <*>
-
-
1.5.
Готовность выпускников дошкольных муниципальных
учреждений к обучению в 1 классе <*>
-
-
1.6.
Готовность муниципального учреждения к новому
учебному году
7
7
2. Финансово-экономическая деятельность муниципального учреждения
2.1.
Результативность исполнения муниципальным
учреждением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) за отчетный год
15
15
2.2.
Выполнение целевого показателя «Средняя заработная
плата основных педагогических работников
муниципального учреждения» за отчетный год
5
5
2.3.
Целевое и эффективное использование бюджетных
средств
4
4
2.4.
Отсутствие выставленных требований на возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также порчи
материальных ценностей по результатам проверок
(инвентаризаций)
2
2
2.5.
Удельный вес закупок, проведенных муниципальным
учреждением с применением конкурентных способов
4
0
2.6
Соблюдения срока, порядка и качества предоставления
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
3
3
2.7.
Наличие локального нормативного акта муниципального
учреждения, регулирующего организацию внутреннего
финансового контроля в муниципальном учреждении
2
2
3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами
3.1.
Наличие у всех руководителей и их заместителей высшего
профессионального образования и/или профессиональной
переподготовки по направлениям подготовки
"Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом", или высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики
2
0
3.2.
Наличие в муниципальном учреждении педагоговноваторов, проблемно-творческих групп, действующих
муниципальных, региональных инновационных базовых
площадок
2
0
3.3.
Удельный вес численности педагогических работников
(без учета руководящих работников) в возрасте до 35 лет в
общей численности педагогических работников (без учета
руководящих работников) муниципального учреждения
1
0
3.4.
Удельный вес численности педагогических работников
(без учета руководящих работников) в возрасте старше 65
лет в общей численности педагогических работников (без
учета руководящих работников) муниципального
учреждения
1
1
3.5.
Увеличение (сохранение на уровне 100% по сравнению с
прошлым отчетным периодом) доли педагогических
работников муниципального учреждения, имеющих
первую и высшую квалификационные категории, от
общего количества педагогических работников
муниципального учреждения по отношению к
предыдущему году
2
2
3.6.
Организация работы по профилактике и противодействию
коррупции в муниципальном учреждении
2
2
Итоговая оценка показателя эффективности деятельности
(сумма баллов)
75
62
Итоговая оценка эффективности деятельности
муниципального учреждения (процентов)
100
83
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
